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風險分析與內控制度

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因應全球化與少子女化對高等教育的衝擊,如何凝聚全校師生共識,持續提升學校競爭優勢,並能符應國家發展趨勢,攜手產官共同為臺灣而努力,是未來校務發展的重大議題。本校於2023年依辦學現況及發展方向,以前瞻性思維,在教學課程、學術研究、產學合作、校園建設、行政服務與經費運用等方面皆與時俱進,滾動式調整辦學策略,以聚焦優勢領域、深耕在地特色、厚植產學研發能量、打造智慧永續校園、提高國際競爭力以及善盡社會責任,邁向卓越與永續。
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內控制度

為強化內部控制自主管理,落實自我監督機制,以合理確保內部控制持續有效運作,本校訂定「內部控制小組設置要點」,每學期至少召開會議1次,滾動式修正控制作業,必要時得召開臨時會。

該小組辦理檢討各單位內部控制實施情形、規劃及執行內部控制自行評估作業,並依「政府內部控制監督作業要點」等規定辦理內部稽核工作,針對缺失及興革建議,受查單位提出改善措施或因應方案,以降低經營風險,確保內部控制制度持續有效運作。


內部稽核流程及2023年稽核結果

本校內部稽核單位以客觀公正之立場,協助機關檢視機關風險評估或績效達成程度等情形,就高風險或主要核心業務優先擇定稽核項目,擬定稽核計畫,經內部控制小組審議通過,據以執行。

2023年稽核項目共12項,稽核結果缺失1項( 教學評量待精進教師通報事件控制作業) 及建議4項( 實驗室安全衛生管理作業、人文學院學生課程學分審核作業、理工學院新聘專任教師作業、落實藝術學院操作機具等相關環境安全作業),相關缺失或建議已由業務單位提出改善措施或因應方案,並經稽核委員確認,其中3項涉及控制作業增修,已提本校112學年度第1次內部控制小組會議審議通過完成改善。

本校依據各單位2023年度內部控制實施成效自行評估結果、2023年度稽核報告及其後續追蹤改善及具體興革建議辦理情形,本校整體內部控制之建立及執行能合理確保內部控制目標之達成,簽署整體內部控制「有效」之內部控制聲明書。
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意見交流園地

本校自1999年起建置網頁版意見交流園地,提供校務行政管理互動機制,不論本校教職員工生、校友、或校外人士,都可以到意見交流園地反映問題或提供建言。各單位版面由專責同仁擔任「版主」,在收到系統的留言通知信件後,到意見交流園地針對問題或建言做處理與回應。自2009年起至2024年3月累計反映與建言數共3,000則,近三年統計如下。

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